2022年信阳博物馆部门预算公开

 

目 录

第一部分 信阳博物馆概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳博物馆2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 信阳博物馆2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

信阳博物馆概况

 

一、信阳博物馆主要职责

（一）河南省信阳市信阳博物馆建筑面积近3万平方米，共有远古家园、淮上诸侯、楚地王风、天下根亲、茶韵天香、豫风楚韵等7个基本陈列展厅和3个临时展厅，以“淮上故园”为主题，采用“古老家园、现代表述”和简洁、大气、震撼、环保的陈展理念，突出展示性、思想性、时代性、地域性、新颖性和服务性，以实物的形式展现豫南古代文明进程的壮丽画卷，讲述淮上历史文化和信阳城市的故事。

二、机构设置

河南省信阳市信阳博物馆现下设6个部室，分别是办公室、设备科、保卫科、保管部、陈研部、社教部。

三、信阳博物馆预算算单位构成

河南省信阳市信阳博物馆是信阳市文化广电和旅游局下属的公益性事业单位，属财政全供事业单位，无下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

 

 

 

 

 

第二部分

信阳博物馆2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳博物馆2022年收入总计773.7万元，支出总计773.7万元，与2021年预算相比，收入增加23.8万元，增长3%。主要原因：工资晋升;支出增加23.8万元，增长3%。主要原因：工资晋升。

二、收入预算总体情况说明

信阳博物馆2022年收入合计773.7万元，其中：一般公共预算773.7万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳博物馆2022年支出合计773.7万元，其中：基本支出495.7万元，占64%；项目支出278万元，占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳博物馆2022年财政拨款收支预算773.7万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加23.8万元，增长（下降）3%，主要原因：工资晋升；

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳博物馆2022年一般公共预算支出年初预算为773.7万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出495.7万元，占年初预算64 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；其他运转类项目支出278万元，占年初预算36%；住房保障类支出32.96万元，占年初预算4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳博物馆2022年一般公共预算基本支出773.7万元，其中：人员经费448.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 47.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我馆2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我馆2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我馆无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我馆21年公务用车运行维护费为4万，无变动。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我馆21年公务接待费为4万，无变动。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我馆2022年机关运行经费支出预算27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排110万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.56万元。授予中小企业合同金额88.56万元，占政府采购支出总额的80.5%，其中：授予小微企业合同金额88.56万元，占政府采购支出总额的80.5%。

（三）绩效目标设置情况

我馆2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

信阳博物馆2022年度部门预算表（十一张表）.xlsx